4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 11/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
4353/000-2017       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
4008/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
4
4397/000-2017       
461,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SÃO PAULO / BRASILIA  - PARA VIAGEM DO FUNCIONÁRIO DO DPTO DE 
CONVÊNIOS: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE 
CONVÊNIOS DOS PROGRAMAS ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC E VIDA SAUDÁVEL - GABINETE
Vl.Total:
461,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
461,69
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
3539/000-2017 - 01
-13,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3539/0-2017
Vl.Total:
-13,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/004-2017       
0,00
148,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
148,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/005-2017       
0,00
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/036-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/037-2017       
0,00
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
74
4392/000-2017       
15,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. O 
produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar 
na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do 
fabricante. - RAFA - ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
15,96
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
2,28
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
74
4393/000-2017       
12,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante. - BACCHI - ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
12,48
Un.:
CX
Quantidade:
12,0000
1,04
11093/2016
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.746.413/0001-73
74
4394/000-2017       
52,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 
unidades. - BACCHI
Vl.Total:
39,30
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
6,55
2 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 
unidades. - BACCHI - ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA - FINANÇAS
13,10
PCT
2,0000
6,55
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
74
4395/000-2017       
88,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. 
Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na embalagem 
conter dados de identificação do fabricante, código de barras e instruções de armazenamento. - ALOFORM
Vl.Total:
69,62
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
34,81
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 
deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, prazo 
de validade, código de barras e dados de identificação do fabricante. - COMPACTOR - ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA - FINANÇAS
18,55
CX
1,0000
18,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
74
4396/000-2017       
186,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
28,00
2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem - BRW - ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA - FINANÇAS
74,40
CX
6,0000
12,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/004-2017       
0,00
332,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
332,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/005-2017       
0,00
56,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
56,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,33
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
3537/000-2017 - 01
-0,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3537/0-2017
Vl.Total:
-0,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,21
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/004-2017       
0,00
601,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
601,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,6000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/009-2017       
0,00
40,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
40,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4359/000-2017       
480,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO DE OLEO
Vl.Total:
260,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
260,68
2 - Aquisição de: CONEXAO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
219,52
UN
2,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4360/000-2017       
2.612,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO COLMEIA RADIADOR
Vl.Total:
870,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
870,24
2 - TAMPA. SUPERIOR RADIADOR
459,62
UN
1,0000
459,62
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
441,00
UN
2,0000
220,50
4 - Aquisição de: CHAPA. DA PEDALEIRA
421,40
UN
1,0000
421,40
5 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO
279,30
UN
1,0000
279,30
6 - Aquisição de: CONEXAO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
141,12
UN
2,0000
70,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4361/000-2017       
2.320,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO PISTÃO . DE ACIONAMENTO DA LAMINA
Vl.Total:
661,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
220,50
2 - Aquisição de: CONEXAO
358,68
UN
6,0000
59,78
3 - JOGO DE REPARO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
1.300,46
UN
1,0000
1.300,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4362/000-2017       
1.950,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.701,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,64
2 - PARAFUSO. JG
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - PORCA. JG - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UNI
1,0000
103,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4363/000-2017       
602,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
109,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,76
2 - CORREIA DO MOTOR
262,64
UN
2,0000
131,32
3 - AQUISIÇÃO: CANO. RETORNO DE COMBUSTIVEL - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. 
MUNICIPAIS
230,30
PÇ
1,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4364/000-2017       
1.988,15
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRONZINA DE MANCAL. JG
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - BRONZINA BIELA. JG
135,15
UN
1,0000
135,15
3 - BOMBA  ÓLEO
239,70
PÇ
1,0000
239,70
4 - PISTÃO. JG
539,75
UN
1,0000
539,75
5 - ANEIS. JG
190,40
UN
1,0000
190,40
6 - CORREIA DENTADA
84,15
UN
1,0000
84,15
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
180,20
UN
1,0000
180,20
8 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
10 - MANGUEIRA DE ÁGUA
130,05
PÇ
1,0000
130,05
11 - JUNTA. COM RETENTOR DE MOTOR -JG - VW SANTANA - CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
318,75
UN
1,0000
318,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4369/000-2017       
1.305,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
975,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
975,00
2 - PONTEIRA. DE PARA CHOQUE LE/LD - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
330,00
UN
2,0000
165,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4371/000-2017       
156,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. H4 24V - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4372/000-2017       
960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO . 8F - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
480,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4374/000-2017       
517,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHA DO INTERCLIMA
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - MANTA INTERCLIMA
41,25
UN
1,0000
41,25
3 - COROTE TERMICO CLIMATIZADOR
270,00
UN
1,0000
270,00
4 - PRESILHAS. CORANTE
72,00
UN
4,0000
18,00
5 - CINTA PLASTICA
9,90
UN
6,0000
1,65
6 - TERMINAL. FIO MACHO 6.3 MM
6,00
UN
2,0000
3,00
7 - ESPAGUETI GROSSO CORRUGADO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
44,55
UN
3,0000
14,85
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
189
4377/000-2017       
580,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DOS REFEITORIOS DESTA 
SECRETARIA E DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
189
4378/000-2017       
174,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DOS REFEITORIOS DESTA 
SECRETARIA E DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
189
4387/000-2017       
6.233,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
Vl.Total:
2.127,15
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
47,27
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL
1.665,90
UN
30,0000
55,53
3 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES 
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
2.440,80
UN
30,0000
81,36
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
189
4388/000-2017       
4.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES 
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
102,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
189
4389/000-2017       
4.896,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES 
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.896,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
122,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/004-2017       
0,00
351,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO  - BOMBEIROS
Vl.Total:
351,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/004-2017       
0,00
452,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
452,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
452,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4358/000-2017       
59,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,45
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,64
2 - MONTAGEM DE PNEU - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
20,33
HR
0,3300
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4365/000-2017       
1.000,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
400,57
Un.:
HR
Quantidade:
6,5000
61,63
2 - RETIFICA DO BLOCO
199,05
HR
3,2300
61,63
3 - MÃO DE OBRA . MONTAR E DESMONTAR MOTOR - VW SANTANA - CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
400,55
HR
6,5000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4368/000-2017       
181,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. MOTOR ARRANQUE - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
181,10
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4370/000-2017       
218,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. RETENTOR DO PINHÃO DIFERENCIAL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
218,83
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4373/000-2017       
150,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4375/000-2017       
226,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERCLIMA - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4376/000-2017       
439,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. SUPORTE BRAÇO AUXILIAR
Vl.Total:
105,99
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,71
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS TERMINAIS DIREÇÃO
151,41
HR
2,0000
75,71
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO - GMC 6 100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
181,69
HR
2,4000
75,70
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
204
4399/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
226,7600
4,41
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
4379/000-2017       
4.441,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
4380/000-2017       
4.441,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
4381/000-2017       
8.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
Vl.Total:
8.100,00
Un.:
TON
Quantidade:
12,0000
675,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, 
FORNECIMENTO A GRANEL FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4382/000-2017       
2.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4383/000-2017       
5.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.700,00
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4384/000-2017       
890,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
890,00
Un.:
SC
Quantidade:
100,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4385/000-2017       
3.811,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - PARA UTILIZAÇÃO NA 
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.811,50
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4386/000-2017       
1.589,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
Vl.Total:
248,40
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
6,21
2 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. 
MUNICIPAIS
1.340,80
BARRA
40,0000
33,52
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4390/000-2017       
524,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
124,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
6,20
2 - PREGO 18 X 30 - GERDAU
69,90
KG
10,0000
6,99
3 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
330,40
UN
40,0000
8,26
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
220
4391/000-2017       
17,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 15X15 - BELGO - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17,00
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
8,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/003-2017       
0,00
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/003-2017       
0,00
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 30/03/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80 - 
PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2017 - AG. 0492-8 - Conta Corrente: 27.268-X - 
Banco do Brasil, com Recurso Estadual SES - Construção Capinzal.
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/009-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/003-2017       
0,00
693,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
693,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
693,91
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
908/001-2017       
0,00
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - MARÇO/17 - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/003-2017       
0,00
4.312,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - MAR/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.312,49
Un.:
KG
Quantidade:
677,0000
6,37
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/004-2017       
0,00
664,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO- PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/003-2017       
0,00
313,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
313,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,48
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/004-2017       
0,00
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4344/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO DEBATE: AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 21/03/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 
21h30 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4345/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO DEBATE: AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
23h30 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4346/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR A PALESTRANTE GIANNE GEMELI QUE PARTICIPOU DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA EM CURITIBA/PR - 
08/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h40 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4347/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A PALESTRANTE GIANNE GEMELI QUE PARTICIPOU DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA EM CURITIBA/PR - 
10/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h50 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
4348/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO 
CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
518
4349/000-2017       
116,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA EMPRESA SEST SENAT 
NO DIA 01 E 02 DE ABRIL DE 2017, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h00 EM AMBOS OS DIAS - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
518
4350/000-2017       
116,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JUSCELINO K. DE OLIVEIRA AO MUSEU MUNICIPAL DE CANANÉIA/SP - 
DIAS 11 E 12 DE ABRIL, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 EM AMBOS OS DIAS - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
518
4351/000-2017       
41,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O INÍCIO DO PROGRAMA MELHORIA EM 
2017 - ITANHAÉM/SP, DIA 14/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4400/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
226,7600
4,41
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
196/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1269 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
197/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1259 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
198/000-2017       
293,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1262 - 2670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
199/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1266 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
200/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1265 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
201/000-2017       
1.494,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3021 - 33976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
4366/000-2017       
564,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DAGUA
Vl.Total:
470,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
470,65
2 - JUNTA DA BOMBA
46,20
PÇ
1,0000
46,20
3 - AGUA DESMINERALIZADA - MANUTENÇÃO DO C-20 BRZ 7719 - VIVA LEITE - DESCONTO DE 16% - 
ASSISTÊNCIA
47,88
UN
3,0000
15,96
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/002-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/003-2017       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/002-2017       
0,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/003-2017       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
3656/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
738
4175/000-2017 - 01
-581,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4175/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-581,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-581,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
4355/000-2017       
2.391,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - VALVULA DE AR. PNEU
20,40
UN
2,0000
10,20
5 - PNEU 175/70/13. FIRESTONE
379,10
UN
2,0000
189,55
6 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA
1.460,30
UN
1,0000
1.460,30
7 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
69,70
UN
1,0000
69,70
8 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . MEIO
85,00
UN
4,0000
21,25
9 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE PONTA
59,50
UN
2,0000
29,75
10 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO UNO EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 
15% - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
227,80
UN
2,0000
113,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
4356/000-2017       
114,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
2 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO UNO EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 15% - 
C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
LT
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
724
4367/000-2017       
245,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BOMBA D' AGUA - MANUTENÇÃO DO C-20 BRZ 7719 - VIVA LEITE - 
DESCONTO DE 51% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
4357/000-2017       
480,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO UNO EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - 
DESCONTO DE 73% - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
299,31
HR
8,9400
33,48
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - CULTURA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
226,7600
4,41
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
833
4352/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTO ANDRÉ/SP LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NA JOTISA 
2017 - 30/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h40 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
4354/000-2017       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
218810403
F
261.146.738-24
5411
195/000-2017       
1.158,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATIVOS - MARÇO/2017 - BANCO DO BRASIL, AG. 6985-X, OP. 
01 - C/C 4367-2 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.158,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.158,13
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/004-2017       
0,00
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE ABRIL/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
8731/2016
Pregão Presencial
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
RP
J
04.370.430/0001-56
5001
13387/000-2016 - 01
-14.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13387/0-2016 - MOTIVO: NÃO REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CI 047/2017 DA 
SEC DE CULTURA
Vl.Total:
-14.900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.900,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Abril de 2017.